Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD/ 2022/023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Radošovce |
Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
IČO: | 46113177 |
Predmet: | Preplatok elek. PO |
Fakturovaná suma s DPH: | -322,88 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.01.2022 |
Dátum vystavenia: | 03.01.2022 |
Dátum splatnosti: | 23.01.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2022_023 |
Zverejnené: | 25.02.2022 |